2023年项目支出绩效评价报告

(原狮子山区公办园教师工资及奖金)

一、基本情况

（一）项目概况

负责全区教师队伍及各校园长的协调监管、考核评价，加强队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。特开展项目：原狮子山区公办园教师工资及奖金。项目由组织人事科负责实施，全年预算60万元，实际执行60万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。
    目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2023年度）
项目名称			原狮子山区公办园教师工资及奖金
主管部门			铜官区教育局				实施单位	组织人事科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	60	60		60		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	60	60		60		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：优化全区公办幼儿园教师队伍规范化建设                       目标2：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠						全额用于原狮子山区公办园教师工资及奖金
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：工资奖金发放人数			29人	29人	12.5	12.5
		质量指标	指标1：工资奖金发放率			100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	指标1：工资奖金发放时间			每月	每月	12.5	12.5
		成本指标	指标1：平均每人发放标准			约2万元/人	约2万元/人	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：教师队伍的稳定性			显著提高	显著提高	7.5	7.5
			指标2：优化教师队伍建设			有效提升	有效提升	7.5	7.5
		可持续影 响指标	指标1：促进幼儿教育的发展			持续促进	持续促进	7.5	7.5
			指标2：加强公办园普及普惠			持续加强	持续加强	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
			指标2：师生对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

项目支出绩效评价报告

(名师教龄津贴)

一、基本情况

（一）项目概况

负责全区教师队伍及各校园长的协调监管、考核评价，加强队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。特开展项目：名师教龄津贴。项目由组织人事科负责实施，全年预算45万元，实际执行45万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2023年度）
项目名称			民师教龄津贴
主管部门			铜官区教育局				实施单位	组织人事科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	45	45		45		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	45	45		45		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	妥善解决原农村民办教师老有所养问题，持续改善民生，推进社会和谐发展						全额用于发放民师教龄津贴
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：教龄津贴发放人数			148人	148人	12.5	12.5
		质量指标	指标1：津贴发放率			100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	指标1：津贴发放时间			2023年12月底之前	2023年12月底之前	12.5	12.5
		成本指标	指标1：平均每人发放标准			约3040元/人	约3040元/人	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：妥善解决原农村民办教师老有所养问题			效果明显	效果明显	7.5	7.5
			指标2：持续改善民生，推进社会和谐发展			效果明显	效果明显	7.5	7.5
		可持续影 响指标	指标1：改善原农村民办教师的生活水平			持续改善	持续改善	7.5	7.5
			指标2：持续改善民生，增强人文关怀			持续改善	持续改善	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：教师对政府补助政策的满意度			90%以上	90%以上	5	5
			指标2：社会对政府民生政策的满意度			90%以上	90%以上	5	5
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

 

项目支出绩效评价报告

(校长职级津贴)

一、基本情况

（一）项目概况

负责全区教师队伍及各校园长的协调监管、考核评价，加强队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。特开展项目：校长职级津贴。项目由组织人事科负责实施，全年预算50万元，实际执行29.11万元，执行率58.22%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			校长职级津贴
主管部门			铜官区教育局				实施单位	组织人事科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	50	50		29.11		10	58.22%	9
			其中：本年财政拨款	50	50		29.11		10	58.22%	9
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1:深化校长职级制改革，推动无校籍管理改革全面实施               目标2：加强中小学校园长队伍建设，统筹管理、监督考核中小学幼儿园校园长						全额用于发放校长职级津贴
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：职级津贴发放人数			95人	95人	12.5	12.5	申请流程已走完，但财政库款不足，未能支付
		质量指标	指标1：津贴发放率			100%	58.22%	12.5	11.5
		时效指标	指标1：津贴发放时间			2023年12月底前	2023年12月底前	12.5	12.5
		成本指标	指标1：平均每人发放标准			约4000元/人	约4000元/人	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：学校的办学自主权			显著提高	显著提高	7.5	7.5
			指标2：加强校园长队伍建设			持续加强	持续加强	7.5	7.5
		可持续影 响指标	指标1：推动无校籍管理改革			持续推动	持续推动	7.5	7.5
			指标2：深化校长职级职改革			加大深化度	加大深化度	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
			指标2：师生对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
总分								100	98

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

项目支出绩效评价报告

(政策内二孩补助经费)

一、基本情况

（一）项目概况

全面落实二孩政策，调整人口结构，减轻二孩家庭学前教育负担。特开展政策内二孩补助经费项目，由学前教育管理办公室负责实施，全年预算金额300万元，实际执行300万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2023年度）
项目名称			政策内二孩补助经费
主管部门			铜官区教育局				实施单位	学前教育管理办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	300	300		300		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	300	300		300		10	100%%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	政策内二孩补助资金发放到位						全额用于发放政策内二孩补助
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	目标1：资金涵盖园数			64所幼儿园	60所幼儿园	6	6
			目标2：二孩幼儿数			户籍在我区且在普惠性幼儿园就读的政策内二孩	约3120人	6.5	6.5
		质量指标	指标1：资金发放率			100%	100.00%	12.5	12.5
		时效指标	指标1：奖补发放完成时间			2023年12月底完成	2023年12月前完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：发放标准			1000元/生/年	1000元/生/年	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1家庭教育压力			明显下降	明显下降	5	5
			指标2：二孩政策			全面落实	全面落实	5	5
			指标3：学前教育资源			显著扩充	显著扩充	5	5
		可持续影 响指标	指标1：人口老龄化			得到缓解	得到缓解	5	5
			指标2：生育率			明显提升	明显提升	5	5
			指标3：人口结构长远发展			达到均衡	达到均衡	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
			指标2：家庭对社会的满意度			90%以上	90%以上	5	5
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

项目支出绩效评价报告

(非税收入)

一、基本情况

（一）项目概况

非税收入项目，由计财科负责实施，项目来源于部分中学门面房租金收入，全额上缴区财政之后，财政予以返还的金额，全年预算60万元，实际执行60万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			非税收入
主管部门			铜官区教育局				实施单位	区教育局团委
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	60	60		60		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	60	60		60		10	100%	10
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							资金拨付到位
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	资金涵盖学校数			6-7家	7家		50
		质量指标	资金拨付率			100%	100%
		时效指标	资金拨付完成时间			2023年12月底前完成	2023年12月底前完成
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	教育资源配置			显著提升	显著提升		30
		生态效益 指标	师资队伍建设			显著提升	显著提升
		可持续影 响指标	办学条件			显著提升	显著提升
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会对教育的满意度			90%以上	90%以上		10
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

项目支出绩效评价报告

(残疾人教育资助)

一、基本情况

（一）项目概况

切实保障残疾人和家庭困难残疾人子女受教育的权利，帮助其接受良好的教育，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，使其共享改革发展的成果。特开展残疾学生和家庭经济困难残疾人子女学生教育资助项目，由学生资助管理中心负责实施，全年预算10万元，实际执行9.3万元，执行率93%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2023年度）
项目名称			残疾人教育资助
主管部门			铜官区教育局				实施单位	铜官区学生资助管理中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10		9.3		10	93.00%	9
			其中：本年财政拨款	10	10		9.3		10	93.00%	9
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：残疾学生和家庭困难残疾人子女学生教育资助资金发放到位  目标2：关爱残疾人群体						按照满足条件的人群和标准全部发放完毕
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：资金涵盖范围			186人	186人	12.5	12.5
		质量指标	指标1：资金发放率			100%	93.00%	12.5	11.5	按照满足条件的实际人数，按标准发放
		时效指标	指标1：发放完成时间			2023年12月底完成	2023年12月底完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：发放标准			义务教育500元/生/年	义务教育500元/生/年	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：关爱残疾人群体			持续关爱	持续关爱	15	15
		可持续影 响指标	指标1：残疾人群受教育的公平性			显著增强	显著增强	7.5	7.5
			指标2：残疾人群生活幸福感			明显提升	明显提升	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
			指标2：残疾学生对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
总分								100	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

项目支出绩效评价报告

(义务教育保障机制经费)

一、基本情况

（一）项目概况

加大义务教育均衡发展，提高资金使用效益。特开展教育补助经费项目，由计财科负责实施，全年预算1000万元，实际执行1000万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2023年度）
项目名称			义务教育经费保障机制经费
主管部门			铜官区教育局				实施单位	计财科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1000	1000		1000		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	1000	1000		1000		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：推进义务教育均衡发展，提高资金使用效益  目标2：全面落实义务教育经费保障机制						义务教育保障机制落实到位
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：资金涵盖学校数			10所中学、31所小学	10所中学、31所小学	12.5	12.5
		质量指标	指标1：资金拨付率			100%	100%	6	6
			指标2：资金使用率			100%	100%	6.5	6.5
		时效指标	指标1：资金拨付完成时间			2023年12月底完成	2023年12月完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：拨付金额标准			小学：745元/学年·生、中学：1000元/学年·生	小学：745元/学年·生、中学：1000元/学年·生	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：提升办学条件			显著提升	显著提升	7.5	7.5
			指标2：改善教学质量			显著改善	显著改善	7.5	7.5
		可持续影 响指标	指标1：提高办学品质			显著提高	显著提高	5	5
			指标2：师资队伍水平			显著提升	显著提升	5	5
			指标3：教育资源配置			大幅度提高	大幅度提高	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对教育的满意度			90%以上	90%以上	5	5
			指标2：师生对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

项目支出绩效评价报告

(薄弱学校经费)

一、基本情况

（一）项目概况

加大义务教育经费统筹力度，优化教育支出结构，在经费安排上重点向义务教育发展的薄弱环节倾斜，特开展薄弱学校经费项目，由计财科负责组织实施，预算金额23.75万元，实际执行23.75万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2023年度）
项目名称			薄弱学校经费
主管部门			铜官区教育局				实施单位	计财科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	23.75	23.75		23.75		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	23.75	23.75		23.75		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：薄弱学校经费拨付到位  目标2：改善薄弱学校办学条件，合理分配资金						全额拨款给相对薄弱的、边远的学校，用于弥补办学经费的不足
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：资金涵盖学校数			10所左右	9所	6	6
			指标2：拨付界定范围			边远学校、新开办生源不足学校、负担重的学校	边远学校、新开办生源不足学校、负担重的学校	6.5	6.5
		质量指标	指标1：资金拨付率			100%	100%	6	6
			指标2：资金使用率			100%	100%	6.5	6.5
		时效指标	指标1：资金拨付完成时间			2023年12月底完成	2023年12月底完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：拨付金额标准			按每校1-3万不等进行拨付	按照每校2-3万不等拨付	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：提升办学条件			显著提升	显著提升	7.5	7.5
			指标2：改善教学质量			显著改善	显著改善	7.5	7.5
		可持续影 响指标	指标1：提高办学品质			显著提高	显著提高	5	5
			指标2：师资队伍水平			显著提升	显著提升	5	5
			指标3：教育资源配置			大幅度提高	大幅度提高	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对教育的满意度			90%以上	90%以上	5	5
			指标2：师生对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

项目支出绩效评价报告

(公办幼儿园保教费)

一、基本情况

（一）项目概况

加大义务教育经费统筹力度，优化教育支出结构，在经费安排上重点向义务教育发展的薄弱环节倾斜，特开展薄弱学校经费项目，由计财科负责组织实施，全年预算2200万元，实际执行2200万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2023年度）
项目名称			公办幼儿园保教费
主管部门			铜官区教育局			实施单位	计财科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2200	2200	2200		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	2200	2200	2200		10	100%	10
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	公办幼儿园保教费拨付到位					保教费全额拨付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：资金涵盖学校数		21	21	12.5	12.5
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	指标1：资金拨付完成时间		2023年12月底完成	2023年12月完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：发放标准		省一类园：小班2000元/人·学期，大中班1950元/人·学期、市一类园：小班1700元/人·学期，大中班1650元/人·学期、普通园：小班1400元/人·学期，大中班1350元/人·学期	按实际收费标准发放	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：幼儿园日常运转		得以保证	得以保证	7.5	7.5
			指标2：学前教育经费投入		日趋完善	日趋完善	7.5	7.5
		可持续影 响指标	指标1：学前教育事业发展		健康发展	健康发展	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对教育的满意度		90%以上	90%以上	5	5
			指标2：师生对学校的满意度		90%以上	90%以上	5	5
总分							100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

项目支出绩效评价报告

(学前教育奖补和资助)

一、基本情况

（一）项目概况

该项目由学前教育管理办组织实施，力保学前教育优质均衡反发展，全年预算458.5万元，实际执行423.75万元，执行率92.42%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2023年度）
项目名称			学前教育奖补和资助
主管部门			铜官区教育局				实施单位	学前教育管理办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	458.5	458.5		423.75		10	92.42%	9
			其中：本年财政拨款	458.5	458.5		423.75		10	92.42%	9
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：学前教育奖补资金发放到位  目标2：改善办园条件，提升办园品质						全额用于发放普惠性民办园的奖补
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	目标1：奖补涵盖民办园数			34家	34家	2	2
			目标2：园舍改造范围			墙面、道路、绿化、操场、活动室等项目	墙面、道路、绿化、操场、活动室等项目	2	2
			目标3：图书资料添置数			按照平均每册图书20元/本，约5000册	按照平均每册图书20元/本，约5000册	2	2
			目标4：设备添置种类			办公设备，教具玩具设备，厨房用具、桌椅板凳等四大类	办公设备，教具玩具设备，厨房用具、桌椅板凳等四大类	2	2
			目标5：学习人次			250人次	约600人次	1.5	1.5
			目标6：幼儿园教师数			550人	约550人	1.5	1.5
			目标7：幼儿园学生数			2000人	约2000人	1.5	1.5
		质量指标	指标1：奖补发放率			100%	92.42%	6	5	按照实际普惠性民办园标准发放
			指标2：学习合格率			100%	100%	6.5	6.5
		时效指标	指标1：奖补发放完成时间			2021年12月	2021年10月	12.5	12.5
		成本指标	指标1：各类学习			按学习费用管理办法规定的标准	按学习费用管理办法规定的标准	6	6
			指标2：发放标准			1000元/生/年	1000元/生/年	6.5	6.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：提升办园条件			显著提升	显著提升	7.5	7.5
			指标2：改善设施设备			显著改善	显著改善	7.5	7.5
		可持续影 响指标	指标1：提高办园品质			持续提高	持续提高	5	5
			指标2：提高教师素养			持续提升	持续提升	5	5
			指标3：提升教师待遇			显著提高	显著提高	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
			指标2：师生对学校的满意度			90%以上	90%以上	5	5
总分								100	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

项目支出绩效评价报告

(老有所学)

一、基本情况

（一）项目概况

为丰富老年人精神文化生活，特新增该项目，由区教育局团委组织实施，涉及20个镇办社区，全年预算186万元，实际执行186元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			老有所学
主管部门			铜官区教育局				实施单位	区教育局团委
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	186	186		186		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	186	186		186		10	100%	10
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							资金拨付到位
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	资金涵盖辖区内各镇办社区			20	20		50
		质量指标	资金拨付率			100%	100%
		时效指标	资金拨付完成时间			2023年12月底前完成	2023年12月底前完成
		成本指标	人均拨付金额			100元/人	100元/人
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	丰富老年人生活			效果明显	效果明显		30
		生态效益 指标	提升老年学校教育服务能力			效果明显	效果明显
		可持续影 响指标	提高老年教育质量			效果明显	效果明显
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	老年学员对老年学校的满意度			90%以上	90%以上		10
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。