2022年项目支出绩效评价报告

(原狮子山区公办园教师工资及奖金)

一、基本情况

（一）项目概况

负责全区教师队伍及各校园长的协调监管、考核评价，加强队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。特开展项目：原狮子山区公办园教师工资及奖金。项目由组织人事科负责实施，全年预算60万元，实际执行60万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。
    目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附件1

项目支出绩效自评表

（    2022年度）

项目名称

原狮子山区公办园教师工资及奖金

主管部门

铜官区教育局

实施单位

组织人事科

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

60

60

60

10

100.00%

10

其中：本年财政拨款

60

60

60

10

100.00%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：优化全区公办幼儿园教师队伍规范化建设                       目标2：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠

全额用于原狮子山区公办园教师工资及奖金

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

指标1：工资奖金发放人数

15人

15人

12.5

12.5

质量指标

指标1：工资奖金发放率

100%

100%

12.5

12.5

时效指标

指标1：工资奖金发放时间

每月

每月

12.5

12.5

成本指标

指标1：平均每人发放标准

约4万元/人

约4万元/人

12.5

12.5

效益指标（30分）

社会效益 指标

指标1：教师队伍的稳定性

显著提高

显著提高

15

15

指标2：优化教师队伍建设

有效提升

有效提升

可持续影 响指标

指标1：促进幼儿教育的发展

持续促进

持续促进

15

15

指标2：加强公办园普及普惠

持续加强

持续加强

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

指标1：社会对学校的满意度

90%以上

90%以上

10

10

指标2：师生对学校的满意度

90%以上

90%以上

总分

100

100

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

 

项目支出绩效评价报告

(名师教龄津贴)

一、基本情况

（一）项目概况

负责全区教师队伍及各校园长的协调监管、考核评价，加强队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。特开展项目：名师教龄津贴。项目由组织人事科负责实施，全年预算40万元，实际执行40万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 

 

 

项目支出绩效自评表
（    2022年度）
项目名称			民师教龄津贴
主管部门			铜官区教育局				实施单位	组织人事科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	45	40		40		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	45	40		40		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	妥善解决原农村民办教师老有所养问题，持续改善民生，推进社会和谐发展						全额用于发放民师教龄津贴
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：教龄津贴发放人数			143人	143~145人波动	12.5	11.5	人员增减导致有偏差
		质量指标	指标1：津贴发放率			100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	指标1：津贴发放时间			2021年12月		12.5	12.5
		成本指标	指标1：平均每人发放标准			约3147元/人	约3147元/人	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：妥善解决原农村民办教师老有所养问题			效果明显	效果明显	15	15
			指标2：持续改善民生，推进社会和谐发展			效果明显	效果明显
		可持续影 响指标	指标1：改善原农村民办教师的生活水平			持续改善	持续改善	15	15
			指标2：持续改善民生，增强人文关怀			持续改善	持续改善
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：教师对政府补助政策的满意度			90%以上	90%以上	10	9	部分名师反应教龄标准(26元/年)偏低，常年无调整。我们也正在积极向上级主管部门汇报。
			指标2：社会对政府民生政策的满意度			90%以上	90%以上
总分								100	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

 

项目支出绩效评价报告

(校长职级津贴)

一、基本情况

（一）项目概况

负责全区教师队伍及各校园长的协调监管、考核评价，加强队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。特开展项目：校长职级津贴。项目由组织人事科负责实施，全年预算54.5万元，实际执行4.5万元，执行率8.26%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2022年度）
项目名称			校长职级津贴
主管部门			铜官区教育局				实施单位	组织人事科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	55	54.5		4.5		10	8.26%	9
			其中：本年财政拨款	55	54.5		4.5		10	8.26%	9
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1:深化校长职级制改革，推动无校籍管理改革全面实施               目标2：加强中小学校园长队伍建设，统筹管理、监督考核中小学幼儿园校园长						全额用于发放校长职级津贴
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：职级津贴发放人数			110人	0人	12.5	11.5	申请流程已走完，但财政库款不足，未能支付
		质量指标	指标1：津贴发放率			100%	8.26%	12.5	11.5
		时效指标	指标1：津贴发放时间			2021年12月	未发放	12.5	11.5
		成本指标	指标1：平均每人发放标准			4545元/人	4545元/人	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：学校的办学自主权			显著提高	显著提高	15	15
			指标2：加强校园长队伍建设			持续加强	持续加强
		可持续影 响指标	指标1：推动无校籍管理改革			持续推动	持续推动	15	15
			指标2：深化校长职级职改革			加大深化度	加大深化度
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对学校的满意度			90%以上	90%以上	10	10
			指标2：师生对学校的满意度			90%以上	90%以上
总分								100	96

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

项目支出绩效评价报告

(政策内二孩补助经费)

一、基本情况

（一）项目概况

全面落实二孩政策，调整人口结构，减轻二孩家庭学前教育负担。特开展政策内二孩补助经费项目，由学前教育管理办公室负责实施，全年预算金额359.01万元，实际执行299.75万元，执行率83.49%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2022年度）
项目名称			政策内二孩补助经费
主管部门			铜官区教育局				实施单位	学前教育管理办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	300	359.01		299.75		10	83.49%	9
			其中：本年财政拨款	300	359.01		299.75		10	83.49%	9
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	政策内二孩补助资金发放到位						全额用于发放政策内二孩补助
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	目标1：资金涵盖园数			64所幼儿园	60所幼儿园	12.5	12.5
			目标2：二孩幼儿数			户籍在我区且在普惠性幼儿园就读的政策内二孩	3594人
		质量指标	指标1：资金发放率			100%	83.49%	12.5	11.5	支付流程已走完，因当年财政库款不足，未能完全支付
		时效指标	指标1：奖补发放完成时间			2022年12月底完成	2022年12月完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：发放标准			1000元/生/年	1000元/生/年	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1家庭教育压力			明显下降	明显下降	15	15
			指标2：二孩政策			全面落实	全面落实
			指标3：学前教育资源			显著扩充	显著扩充
		可持续影 响指标	指标1：人口老龄化			得到缓解	得到缓解	15	15
			指标2：生育率			明显提升	明显提升
			指标3：人口结构长远发展			达到均衡	达到均衡
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对学校的满意度			90%以上	90%以上	10	10
			指标2：家庭对社会的满意度			90%以上	90%以上
总分								100	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

项目支出绩效评价报告

(退休教师住房补贴)

一、基本情况

（一）项目概况

落实住房分配货币化补贴政策，切实保障教师合法权益，维护社会和谐稳定。特开展退休教师住房补贴项目，由装备与信息化科负责实施，全年预算150万元，实际执行147.7万元，执行率98.47%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2022年度）
项目名称			退休教师住房补贴
主管部门			铜官区教育局				实施单位	装备与信息化科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	150	150		147.7		10	98.47%	9
			其中：本年财政拨款	150	150		147.7		10	98.47%	9
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：落实住房分配货币化补贴政策，切实保障教师合法权益  目标2：维护社会和谐稳定
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：退休教师人数			30人	11人	12.5	12.5
		质量指标	指标1：发放率			100%	98.47%	12.5	11.5	按照当年实际退休教师人数按标准发放
		时效指标	指标1：发放完成时间			2022年12月底完成	2022年12月完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：发放标准			按教师月工资的9%计取	按教师月工资的9%计取	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：促进社会进步			显著促进	显著促进	15	15
			指标2：提高教师生活水平			显著提高	显著提高
		可持续影 响指标	指标1：退休教师待遇			得到保障	得到保障	15	15
			指标2：退休教师队伍建设			得到强化	得到强化
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：教师对社会的满意度			90%以上	90%以上	10	10
			指标2：教师对学校的满意度			90%以上	90%以上
总分								100	98

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

(残疾学生和家庭经济困难残疾人子女学生教育资助)

一、基本情况

（一）项目概况

切实保障残疾人和家庭困难残疾人子女受教育的权利，帮助其接受良好的教育，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，使其共享改革发展的成果。特开展残疾学生和家庭经济困难残疾人子女学生教育资助项目，由学生资助管理中心负责实施，全年预算17万元，实际执行16.25万元，执行率95.59%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2022年度）
项目名称			残疾学生和家庭困难残疾人子女学生教育资助
主管部门			铜官区教育局				实施单位	铜官区学生资助管理中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	15	17		16.25		10	95.59%	9
			其中：本年财政拨款	15	17		16.25		10	95.59%	9
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：残疾学生和家庭困难残疾人子女学生教育资助资金发放到位  目标2：关爱残疾人群体						按照满足条件的人群和标准全部发放完毕
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：资金涵盖范围			232人左右	267人	12.5	12.5
		质量指标	指标1：资金发放率			100%	95.59%	12.5	11.5	按照满足条件的实际人数，按标准发放
		时效指标	指标1：发放完成时间			2022年12月底完成	2022年3月完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：发放标准			义务教育500元/生/年	义务教育500元/生/年	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：关爱残疾人群体			持续关爱	持续关爱	15	15
		可持续影 响指标	指标1：残疾人群受教育的公平性			显著增强	显著增强	15	15
			指标2：残疾人群生活幸福感			明显提升	明显提升
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对学校的满意度			90%以上	90%以上	10	10
			指标2：残疾学生对学校的满意度			90%以上	90%以上
总分								100	98

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

(义务教育保障机制经费)

一、基本情况

（一）项目概况

加大义务教育均衡发展，提高资金使用效益。特开展教育补助经费项目，由计财科负责实施，全年预算20万元，实际执行20万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2022年度）
项目名称			教育补助经费
主管部门			铜官区教育局				实施单位	计财科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	20	20		20		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	20	20		20		10	100.00%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：推进义务教育均衡发展，提高资金使用效益  目标2：全面落实义务教育经费保障机制						义务教育保障机制落实到位
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：资金涵盖学校数			10所中学、31所小学	10所中学、31所小学	12.5	12.5
		质量指标	指标1：资金拨付率			100%	100%	12.5	12.5
			指标2：资金使用率			100%	100%
		时效指标	指标1：资金拨付完成时间			2022年12月底完成	2022年12月完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：拨付金额标准			小学：675元/学年·生、中学：1000元/学年·生	小学：675元/学年·生、中学：1000元/学年·生	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：提高办学品质			显著提高	显著提高	15	15
			指标2：改善教学质量			显著改善	显著改善
		可持续影 响指标	指标1：义务教育优质均衡			效果明显	效果明显	15	15
			指标2：教育资源配置			不断提升	不断提升
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对学校的满意度			90%以上	90%以上	10	10
			指标2：师生对学校的满意度			90%以上	90%以上
总分								100	100

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

项目支出绩效评价报告

(薄弱学校经费)

一、基本情况

（一）项目概况

加大义务教育经费统筹力度，优化教育支出结构，在经费安排上重点向义务教育发展的薄弱环节倾斜，特开展薄弱学校经费项目，由计财科负责组织实施，预算金额23.75万元，实际执行23.75万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（    2022年度）
项目名称			薄弱学校经费
主管部门			铜官区教育局				实施单位	计财科
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	23.75	23.75		23.75		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	23.75	23.75		23.75		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：薄弱学校经费拨付到位  目标2：改善薄弱学校办学条件，合理分配资金						全额拨款给相对薄弱的、边远的学校，用于弥补办学经费的不足
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：资金涵盖学校数			10所左右	9所	12.5	12.5
			指标2：拨付界定范围			边远学校、新开办生源不足学校、负担重的学校	边远学校、新开办生源不足学校、负担重的学校
		质量指标	指标1：资金拨付率			100%	100%	12.5	12.5
			指标2：资金使用率			100%	100%
		时效指标	指标1：资金拨付完成时间			2022年12月底完成	2022年5完成	12.5	12.5
		成本指标	指标1：拨付金额标准			按每校1-3万不等进行拨付	按照每校2-3万不等拨付	12.5	12.5
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：提升办学条件			显著提升	显著提升	15	15
			指标2：改善教学质量			显著改善	显著改善
		可持续影 响指标	指标1：提高办学品质			显著提高	显著提高	15	15
			指标2：师资队伍水平			显著提升	显著提升
			指标3：教育资源配置			大幅度提高	大幅度提高
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会对教育的满意度			90%以上	90%以上	10	10
			指标2：师生对学校的满意度			90%以上	90%以上
总分								100	100

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

 

项目支出绩效评价报告

(公办幼儿园保教费)

一、基本情况

（一）项目概况

加大义务教育经费统筹力度，优化教育支出结构，在经费安排上重点向义务教育发展的薄弱环节倾斜，特开展薄弱学校经费项目，由计财科负责组织实施，全年预算60万元，实际执行60万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

目标1：加强公办园教师队伍建设，保持幼教队伍稳定，促进公办园普及普惠。

目标2：深化校长职级职改革，推动无校籍管理改革全面实施，加强中小学校园长队伍建设。

目标3：贯彻落实十九大提出的“办好学前教育”的民生目标，加强和规范学前教育专项经费的使用和管理，提高资金使用效益，推进学前教育事业的均衡、优质发展。

目标4：加大义务教育投入力度，促进义务教育发展。

目标5：科学合理安排经费，优化教育支出结构，加大对薄弱学校的支持力度。

目标6：均衡配置学前教育资源，鼓励普惠性民办园发展，引导其办成面向大众、收费较低、质量较高的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价工作情况

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照区政府工作要点开展符合本机关实际情况的工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（    2022年度）

项目名称

公办幼儿园保教费

主管部门

铜官区教育局

实施单位

计财科

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

60

60

60

10

100%

10

其中：本年财政拨款

60

60

60

10

100%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

公办幼儿园保教费拨付到位

保教费全额拨付

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

指标1：资金涵盖学校数

22

22

12.5

12.5

质量指标

指标1：资金拨付率

100%

100%

12.5

12.5

时效指标

指标1：资金拨付完成时间

2022年12月底完成

2022年12月完成

12.5

12.5

成本指标

指标1：发放标准

省一类园：小班2000元/人·学期，大中班1950元/人·学期、市一类园：小班1700元/人·学期，大中班1650元/人·学期、普通园：小班1400元/人·学期，大中班1350元/人·学期

按实际收费标准发放

12.5

12.5

效益指标（30分）

社会效益 指标

指标1：幼儿园日常运转

得以保证

得以保证

7.5

7.5

指标2：学前教育经费投入

日趋完善

日趋完善

7.5

7.5

可持续影 响指标

指标1：学前教育事业发展

健康发展

健康发展

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

指标1：社会对教育的满意度

90%以上

90%以上

5

5

指标2：师生对学校的满意度

90%以上

90%以上

5

5

总分

100

100

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据局长办公会议制定全年工作计划。

（二）项目过程情况

每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

（三）项目产出情况

按计划有序逐步实现年初任务目标。

（四）项目效益情况。

资金分配合理，突出重点，拨付及时足额，无滞留、闲置等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，科学编制项目预算，设定绩效目标，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥绩效目标考核的作用。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。