一、自评工作开展情况

    根据《关于做好2022年部门预算支出绩效评价工作的通知》，我单位组织开展了对2022年铜官区执法局部门预算支出绩效评价工作。本次绩效自评项目共8个，全年预算金额5367.23万元，自评覆盖率100%，其中：

1、违法建设治理经费。2022年我局重点开展一是违建治理工作，结合老旧小区整治、零星违法建设治理工作在。2022年，共拆除新增违法建设99户2048.06平方米，存量违法建设264户4100.45平方米，共计363户6148.51平方米。二是住建领域移交案件办理，加大住建部门移交案件查处工作力度，2022年，共办理住建领域移交案件117件。预算金额为24.31万元。

    2、城管队伍标准化建设。2022年我局共有297名城管人员，配备了25辆执法车辆，20辆执法摩托和12辆铜官城管铁骑巡查摩托车。随着我区城市规模不断扩大，建设水平逐步提高，保障城市健康运行的任务日益繁重。加强和改善城市管理的需求日益迫切，城市管理工作的地位和作用也越来越重要。执法要素保障尤其是执法装备配置保障不够等问题，一定程度上制约了城市管理工作的效能。坚持“保障需要，厉行节约”原则，积极将执法装备配备资金纳入政府财政支出的优先安排领域，加大执法装备资金投入力度，满足实际执法需要。在《标准》的基础上，进一步补充完善执法装备配备品类和数量，进一步提高全区城市管理科学化、精细化、智能化水平。预算金额为87.29万元。

3、主干道清扫保洁经费。我局自管道路清扫保洁面积约396.06万平方米，有自管清洁工150名；市场化道路清扫保洁面积约173.36万平方米，物业保洁人员404名。由于清洁工仍在陆续减少，也为实现环卫作业“管干分离”，由先前的政府大包大揽向政府购买服务转变，将原来全部由我区自聘清洁工清扫保洁作业逐步向市场化过渡，实行老人老办法、新人新办法，对因退休、辞职造成人员缺少的主干道，实行市场化运作，通过公开招标的形式聘请物业公司作业。预算金额为2653.46万元。

    4、公厕费用。我区共有居民约20万户，我局管理公厕62座（二类公厕32座，三类公厕30座）。由于公厕的看护费用、日常保洁、水电费支出和公厕简易管护维修经费一并列入社区老旧住宅小区清扫保洁服务项目中，合同未到期，暂未招标，现按照实际产生费用支付。社区基础性物业合同到期后通过公开招投标形式，选定服务企业，签订市场化外包服务合同。预算金额为234.46万元。

5、西湖新区环卫工作经费。根据《铜陵市人民政府办公室印发铜陵经开区社会事务移交工作方案的通知》（办[2018]104号）精神，2019年，我局全面承接铜陵经开区市容环卫事务，主干道清扫保洁面积约450.73万平方米。经开区主干道道路清扫保洁分为七个标段实行市场化运作。经开区公厕和中转站与原狮子山区中转站拉臂池统一招标购买服务。预算金额为1350.88万元。

6、环卫车队费用。我区道路实行机械化清扫冲洗，每天对道路洒水降尘、渣土泼洒冲洗。我局共有64辆环卫作业车，每天分2班次不间断对城区道路进行洒水降尘、清扫保洁，全覆盖主要道路、环保监测子站周边支次道路。环卫车辆全部统一停放在2个指定停车场所内，由物业公司安排保安进行看管。预算金额为79.2万元。

7、两薄费用。规范铜官区城管协管员管理，适应改革与发展的需要，进一步健全城管协管员管理制度，提高工作效率，保障城管协管员的合法权益。我局共有城管协管员176名参与两薄，经区政府常务会议审核通过《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则（暂行）》，城管协管员“两薄”补贴金额每人按50元/天为标准，根据实际两薄班次，按季度核发。预算金额为117.63万元。

8、垃圾分类运营。为确保实现辖区内20万户城镇居民生活垃圾分类全覆盖。目前，全区生活垃圾分类工作正在有序推进，已建成垃圾亭点1107个，安装水表800只，完成全区20个镇办社区都完成厨余垃圾分类驳运工作，日产厨余垃圾量30吨左右。预算金额为820万元。

二、自评结果概述

    对照要求，对预算绩效指标权重按照执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行自评，较好的完成了年初的目标，各项指标达到预期指标数。总体评价优。

三、下一步工作措施

    将进一步加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，积极发挥预算资金的最大效益。

四、附件

项目支出绩效自评表