2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年收支总预算11858.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024收入预算11858.1万元，其中：本年收入11858.1万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入11858.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少1059.29万元，下降8.2%，下降原因主要是环卫一体化项目暂未实行，今年根据上年度实际费用拨款。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2024年支出总表的说明

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年支出预算11858.1万元，比2023年预算减少1445.93万元，下降10.87%，下降原因主要是环卫一体化项目暂未实行，今年根据上年度实际费用拨款。其中，基本支出5355.49万元，占45.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6502.62万元，占54.84%，主要用于城管执法和城乡社区管理及城乡社区环境；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年财政拨款收支预算11858.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款11858.1万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出47.95万元，占0.4%；社会保障和就业支出316.72万元，占2.67%；卫生健康支出103.64万元，占0.87%；城乡社区支出10771.36万元，占90.84%；住房保障支出618.43万元，占5.22%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出11858.1万元，比2023年预算减少1445.93万元，下降10.87%，主要原因：一是人员调整；二是新增西湖新区新移交路段费用；三是环卫一体化项目暂未实行，今年根据上年度实际费用拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出47.95万元，占0.4%；社会保障和就业支出316.72万元，占2.67%；卫生健康支出103.64万元，占0.87%；城乡社区支出10771.36万元，占90.84%；住房保障支出618.43万元，占5.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算34.22万元，比2023年预算减少8.14万元，下降19.22%，下降原因主要是工会经费支出变动。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算13.73万元，比2023年预算增加0.54万元，增长4.09%，增长原因主要是职工教育经费变动。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算202.78万元，比2023年预算增加8.33万元，增长4.28%，增长原因主要是缴费基数增高。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算99.14万元，比2023年预算增加4.08万元，增长4.29%，增长原因主要是缴费基数增高。

　　5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算14.81万元，比2023年预算增加4.35万元，增长41.59%，增长原因主要是缴费基数增高。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算103.64万元，比2023年预算增加30.4万元，增长41.51%，增长原因主要是缴费基数增高。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算4771.36万元，比2023年预算增加355.78万元，增长8.06%，增长原因主要是西湖新区新移交路段费用，已调整至环卫一体化项目中。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算6000万元，比2023年预算减少1502.45万元，下降20.03%，下降原因主要是环卫一体化项目暂未实行，今年根据上年度实际费用拨款。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算618.43万元，比2023年预算增加47.84万元，增长8.38%，增长原因主要是公积金基数调高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出5355.49万元，其中，人员经费4542.99万元，公用经费812.5万元。

（一）人员经费4542.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、生活补助。

（二）公用经费812.5万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年预算共安排项目支出6502.62万元，比2023年预算减少1661.45万元，下降20.35%，下降原因主要是一是环卫一体化项目暂未实行，今年根据上年度实际费用拨款；三是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排6502.62万元（其中，一般公共预算拨款安排6502.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年预算安排政府采购支出65.75万元，比2023年预算增加61.19万元，增长1341.89%，增长原因主要是预算安排增加。其中，一般公共预算安排65.75万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理行政执法局2024年预算安排政府采购支出53.35万元，比2023年预算增加53.35万元，增长原因主要是增加购买服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“两薄补贴费用项目”项目。

（1）项目概述。为了规范铜官区城管协管员管理，适应改革与发展的需要，进一步健全城管协管员管理制度，提高工作效率，保障城管协管员的合法权益。

（2）立项依据。根据《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则（暂行）》（区城管[2020]6号）精神。

（3）实施主体。铜官区城市管理行政执法局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。根据《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则（暂行）》规定，两薄补贴费用为每天50元，按照两薄班次数据实际计算，按月发放到协管员本人账户。

（6）年度预算安排。140.59万元。

（7）绩效目标。